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2017年度武夷山市林业部门决算说明

发布时间:2018-08-15    来源:武夷山市林业局    字体显示:   默认   阅读:

大发888老虎机 www.gis520.com 按照《福建省财政厅关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

武夷山市林业局部门的主要职责是:

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行与宣传国家有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规;拟定并组织实施我市林业及其生态建设的地方性实施意见与政策;根据国家和福建省林业发展相关规划,拟订全市林业发展发展相关规划;组织与协调开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。拟订全市植树造林规划,组织、指导各类公益林和商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失;组织指导全市林木种苗工作,组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化;承担全市花卉管理工作;承担全市林业应对气候变化相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源?;し⒄辜喽焦芾淼脑鹑?。依法承担林地、林权管理相关工作;按规定负责全市森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法监督凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种?;すぷ?。

(四)承担组织、指导和监督全市湿地?;さ脑鹑?。根据全国性、全省性、区域性湿地?;す婊?,拟订全市性湿地?;す婊?;组织实施建立湿地?;ば∏?、湿地公园等?;す芾砉ぷ?;监督湿地合理利用。

(五)负责组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的?;ず秃侠砜⒗?。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理野生动植物进出口。

(六)负责全市林业系统自然?;で募喽焦芾?。拟订并组织实施全市林业系统自然?;で⒄构婊?,依法组织、指导林业系统自然?;で?、森林公园的建设和管理。

(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施;贯彻落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责全市国有林?。缙裕┑墓芾?、指导全市林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和发展;承担市处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

(八)监督检查和引导各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。根据国家产业政策与导向拟订林业资源优化配置政策,指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用;拟订与组织实施林业产业发展规划,指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设;承担木材产销、林产加工及森林综合利用的行业管理,负责全市木材、林产品流通和林产加工企业的服务与协调,以及林业的项目引进、开发与技术改造工作;负责林业产业经济运行动态监测和林业外经工作以及涉林中介服务组织的指导与监管。

(九)承担组织、指导、协调、监督林业相关?;ぬ逑档脑鹑?。承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组织编制并实施全市森林防火规划,组织编制并实施全市森林火灾应急预案,组织、协调、指导武警南平市森林支队和专业森林扑火队伍的防扑火工作;承担市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监督工作,按权限查处全市林业重大违法案件;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全市林业安全生产;协调林业防汛抗灾工作。

(十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项转移支付等资金的预算建议;管理监督市级林业国有资产、市级林业各项资金;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作;编制林业及其生态建设年度计划。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。宣传贯彻林业标准化工作,组织实施林业省地方标准;组织、指导林产品质量监督;指导全市林业队伍建设。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,林业部门包括9个机关行政处室及24个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

武夷山市林业局

财政核拔

12

12

武夷山市森林防火指挥部办公室

财政核拔

4

2

武夷山市林业规划设计队

财政核拔

7

4

武夷山市林业科学技术推广中心
(武夷山市数字林业管理中心)

财政核拔

7

4

武夷山市林地林木权属登记管理中心

财政核拔

6

3

武夷山市林业执法大队
(福建省武夷山市林业检查站)

财政核拔

32

17

武夷山市国营苗圃

财政核拔

11

8

武夷山市小武夷风景名胜区管理处
(武夷山市小武夷公园管理处)

财政核拔

3

1

武夷山黄龙岩省级自然?;で芾泶?/span>

财政核拔

3

2

武夷山市野生动物?;す芾碚?/span>

自收自支

2

2

武夷山市森林病虫防治检疫站

自收自支

4

3

武夷山市林业基金管理站

自收自支

3

6

武夷山市林业局种苗站

自收自支

2

2

武夷山市森林资源管理站

自收自支

3

3

武夷山市绿化委员会办公室

自收自支

2

0

武夷山市星村林业工作站

财政核拔

12

8

武夷山市吴屯林业工作站

财政核拔

7

6

武夷山市武夷林业工作站

财政核拔

6

4

武夷山市洋庄林业工作站

财政核拔

10

10

武夷山市上梅林业工作站

财政核拔

5

4

武夷山市五夫林业工作站

财政核拔

6

5

武夷山市崇安林业工作站

财政核拔

3

3

武夷山市新丰林业工作站

财政核拔

5

4

武夷山市岚谷林业工作站

财政核拔

7

4

武夷山市兴田林业工作站

财政核拔

9

9

合计

171

125

三、部门主要工作总结

(一)全力维护森林生态安全,国土绿化稳步推进。突出生态优先的林业发展战略,依托重点工程带动,全力推进林相改造、森林景观提升,促进森林提质增效、增绿添彩。全市共完成造林绿化面积12.59万亩,森林抚育16.01万亩。参加义务植树60万人次,完成义务植树230万株,建立义务植树点9个,面积0.064万亩。通过坚持不懈地?;ず团嘤?,森林资源得到休养生息,全市森林覆盖率由80.20%增长到80.46%,森林蓄积量由1674.31万立方米增加到1937.07万立方米,初步建成了布局合理、质量优良、功能稳定的森林生态体系。

(二)实行最严格的生态?;ぶ贫?,森林资源全面加强。实施造林绿化、天然林?;?、生物多样性?;ぜ吧媪纸ㄉ璧壬こ?,林业生态建设成效显著,生态环境得到有效?;?。一是实行采伐限额管理。严格按照《福建省森林采伐管理办法》要求,实行网上审批办理采伐证,杜绝森林资源的非正常消耗;做好采伐证张榜公布,强化民主监督机制,控制乱砍滥伐案件的发生;实行森林采伐一本帐制度,进行总量与分项控制,确保双控目标的实现。全市共核发林木采伐许可证1763份、林木发证蓄积量44.2946万立方米、出材量34.9514万立方米,其中商品材1218份、发证蓄积量43.74万立方米、出材量34.55万立方米,农民自用材545份,发证蓄积量0.55万立方米,出材量0.39万立方米。二是抓好林地征占用审核管理。认真抓好林地征占用的占补平衡,严格控制征占用重点生态公益林地,并实行占一补一,按规定缴纳森林植被恢复费,确保生态公益林数量、质量不下降,确保森林覆盖率不下降。征占用林地管理工作坚持程序规范,做到提前介入进行摸底、调查、收集相关材料,并及时将应知事项、程序等告知用地单位和个人,告知率达100%。全市共办理征占用林地项目119起,征占用林地面积1063公顷,征缴森林植被恢复费11577.42万元,森林资源补偿费9916.73万元,发放《使用林地同意书》119份。三是抓好县级生态公益林建设和生态公益林管护工作。建设完成20.20万亩县级生态公益林,截至目前,全市生态公益林154.52万亩,其中国家级101.20万亩、省级33.12万亩、县级20.20万亩。共签订管护经济责任书880份,签订管护合同1225;四是严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。强化林区治安防范,及时打击森林违法犯罪行为。完善森林公安分局域网建设,实现森林公安分局机关、基层森林派出所与地方公安网上互联。先后组织开展了亮剑”“清网等一系列打击破坏森林资源专项行动,严厉打击各类破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为。五年来,共受理查处各类森林案件1018起,其中刑事案件立273起、破164起,治安案件69起,林政案件676起,打击处理各类违法犯罪人员2316人(次),其中刑事拘留121人,取保候审101人,逮捕71人,移送起诉194人,查获在逃人员64人,治安拘留79人,林政处罚1777人(次),收缴各类木材2112余立方米。林业执法大队共查处各类林业行政案件945起,处罚违法人员944人次,没收木材2245立方米,活立木392株。五是抓好森林防火和森防工作落实。完成森林防火远程监控和松材线虫病等危险性林业有害生物防控项目建设,累计建设生物防火林带1.38万亩,林业有害生物发生面积50.01万亩,完成防治面积47.75万亩,有效防治率95.53%;五年来,没有发生大的森林火灾和林业有害生物危害。

(三)攻坚克难破解瓶颈,林业改革实现重大突破。一是开展重点生态区位商品林收储工作。2016年我市被列入全省首批重点生态区位赎买改革试点县,给予补助资金900万元,经过两年试点工作,突破瓶颈,为破解生态?;び肓峙┦找嬷涞拿芴剿鞒鲆惶蹩赏乒?、可复制的成功经验。去年815日《人民日报》刊发福建省林木赎买绿了青山、育了金山”, 821日福建新闻频道《新闻启示录》播出青山得绿 林农得利,分别介绍了我市重点区位人工商品林收储的经验做法。116日,福建省林业厅、南平市林业局分别以文件的形式通报肯定了我市重点生态区位商品林收储工作的成效。101日,福建省委下发了《中共福建省委 福建省人民政府关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》,要求在全省推进重点生态区位商品林赎买改革工作。截止目前,全市累计完成重点生态区位商品林收储15355亩,其中赎买9126亩,租赁1622亩,生态补偿4607亩,投入林木收储资金3057万元。二是开展违规开垦茶山整治行动。认真贯彻市委、市政府整治违规开垦茶山的要求,全力开展违规开垦茶山整治活动,五年来,全市违规开垦茶山整治任务10718亩,其中拔除补种任务5768亩,已完成拔除6027亩,补种4873亩,占任务104.5%;森林公安机关共受理毁林种茶案件162起,其中刑事案件70起、治安案件20起、林政案件72起,打击处理违法犯罪人员296人(次),其中刑事拘留16人。三是全面完成国有林场改革。将全市现有7个县属国有林场进行资源和资产的全面整合,组建一个崇林生态国有林场和崇安国有林场,林场实行分类管理、规模经营,并以建设国家储备林质量精准提升工程项目为契机,以入股形式参与国家储备林质量精准提升项目建设。2017年国家开发银行第一期贷款和资本金1.57亿元已到崇安国有林场国开行账户,我局制定了《2017年武夷山市国家储备林质量精准提升工程项目作业设计》方案,并报南平市林业局审批。截止目前,实施完成集约人工林栽培1554亩,现有林改培3674亩,完成赎买面积9126亩。四是持续深化集体林权制度改革。创新林业投融资体制,累计建立林业专业合作社156家,家庭林场13家,森林人家25家,经营总面积达4.24万亩,年旅游收入4832万元。完成林权抵押贷款111笔,贷款金额19169万元,抵押面积2.95万亩。完成森林综合保险参保面积93.34万亩,参保金额139.64万元。按省上要求林权登记职能已移交市不动产登记管理局,从201641日起停止受理林权登记业务。

(四)认真践行绿水青山就是金山银山理念,绿色富民产业持续快速发展。扶持产业发展,特别是扶持高科技、高利用率、高附加值、低能耗产业,以带动地方就业和经济发展;推进竹产业项目建设,通过政策扶持,大力推广普及竹腔施肥技术,提高竹山集约化生产水平,增加农民收入;落实惠农政策和措施,服务新农村建设。2017年社会林业总产值46.77亿元,同比2013年增长29.48%,第一产业产值5.35亿元,第二产业产值(工业总产值)25.02亿元,第三产业产值16.4亿元。五年来,累计新建竹山机耕路785.47公里,投资313万元,新建滴灌池249个,投资370万元;以七大体系建设为重点,产销对接为核心,抓好绿色食品原料(竹笋)标准化生产基地建设,全市落实竹林建设面积30万亩,覆盖7个乡镇(?。?,42个行政村,涉及农户6101户,开展培训953000余人次,指导竹农、竹笋企业规范生产加工提升竹笋质量和品质。

(五)关心民生促和谐,惠民工程暖民心。一是切实加强权益保障,认真落实惠民政策,把顺民意、解民忧、惠民生的实事办好。五年来共投入资金1455.2万元,用于建设小武夷公园,建设可供市民休闲锻炼各种道路总量达到11.2公里,其中绿道1.15公里、漫步道 1.14公里、硬化道路6.51公里、登山道2.4公里,安装路灯187盏,公园内新建公厕4座,休闲凉亭6座。二是落实党内关爱机制。制定《健全完善党内关爱机制工作实施方案》,建立党内关爱、谈心、结对帮扶等工作制度,累计慰问困难职工、困难党员948人次,发放慰问金50.61万元;慰问社区困难群众17人次,发放慰问金0.96万元;资助贫困大学生1人资金1万元。制定生态扶贫政策,陆续出台了《关于从建档立卡贫困人员中优先聘用护林员的指导意见》和《武夷山市2017年林下经济项目资金管理实施办法》,通过加强生态扶贫、产业扶贫和党建扶贫方式,使森林资源生态管护工作向贫困户倾斜、培育新型林业经营主体向贫困户倾斜,变简单扶持到户转为重在效益到户,积极推进扶贫攻坚工作。聘用建档立卡贫困护林员32人,建档立卡贫困户聘用人数在南平各县(市)护林员中居于首位。发展林下经济项目补助申报工作向立卡贫困户倾斜,带动建档立卡贫困户50户,直接扶贫人数19人,扶贫金额2.2万元。

(六)不断夯实林业发展基础,支撑保障能力稳步增强。一是开展标准化林业站建设。紧紧围绕林业工作的中心任务,加强业务技能和综合素质培训,投入资金38万余元用于岚谷林业站标准化和服务能力建设。目前已完成五夫、武夷、洋庄、兴田、岚谷等5个标准化林业站和服务能力建设。完成星村林业站林业科技服务中心项目申报工作, 争取2018年完成林业站标准化和服务能力建设,计划在2020内全面完成剩余林业站标准化和服务能力建设。投入资金70万余元用于黄龙岩?;で芾硭脑旆?、周边绿化提升及办公设备等基础设施建设。二是做好林区安全生产工作。进一步完善林业矛盾纠纷多元化解机制,持续开展林木林地权属争议和涉林矛盾纠纷排查工作,全面落实林业安全生产党政同责、一岗双责负责制和汛期防灾减灾等工作,深化林业企业安全生产标准化建设,完成林业安全生产标准化建设单位51家,完成五落实五到位企业60家。五年来没有发生大规模群众上访事件和安全生产责任事故。

(七)全面推进从严治党,惩防并举树新风。组织开展《反腐倡廉永远在路上》、《探析朱子文化中的家风家训》专题讲座2场,受教育人数400余人次;组织观看正反面电教片共58场,观看廉政文化展板5天,观看网上警示教育展厅15次,法院旁听案件审理接受教育1次,受教育500余人次;发送廉政短信提醒62条,受教育人数9100余人次;制作下发《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的学习小卡片90余张;定期转发并组织学习市纪委下发的典型问题通报,营造浓厚的廉政教育氛围。严控三公经费。落实厉行节约规定。五年来,三公经费支出逐年下降,从2013年的63.40万元下降到2017年的8.82万元,其中车辆运行费同比减少100%,公务接待费从2013年的50.93万元减少到20178.82万元,没有公款出国(境)费、车辆购置费、大型活动费及会议费等支出。推进群团组织建设。坚持党建带群团建工作,结合林业实际,部署开展系列群团建设活动。做好近900名离退休人员管理服务工作,落实生病探视、节日慰问等制度,五年共开展困难职工帮扶和节日慰问温暖工程552人次,发放慰问金27.43万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年武夷山市林业局部门年初结转和结余5,487.62万元,本年收入8,394.93万元,本年支出12,140.76万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,741.80万元。

(一)2017年收入8,394.93万元,比2016年决算数12,983.61万元减少4,588.68万元,下降35.34%,具体情况如下:

1.财政拨款收入7,324.66万元,其中政府性基金35.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入100.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入970.27万元。

(二)2017年支出12,140.76万元,比2016年决算数10,604.41万元增加1,536.35万元,增长14.49%,具体情况如下:

1.基本支出1,839.06万元。其中,人员支出1,655.45万元,公用支出183.61万元。

2.项目支出10,301.71万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出11,382.31万元,比上年决算数9,963.68万元增加减少1,418.63万元,增长14.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他文化体育与传媒支出 13.72万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是新增2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算。

(二)事业单位离退休23.29万元,较上年决算数30.11万元减少6.82万元,下降22.65%。主要原因是离退休人员发生变化。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出141.72万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是上年决算未单独列示本项目。

(四)死亡抚恤 49.58万元,较上年决算数51.68万元减少2.1万元,下降4.06%。主要原因是离退休人员变化。

(五)伤残抚恤 0.58万元,较2015年决算数0.58万元持平,主要原因是伤残抚恤人员无变化。

(六)行政单位医疗 9.47万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是上年决算合并在事业单位医疗项目反映。

(七)事业单位医疗 54.31万元,较上年决算数59.16万元(含行政单位医疗)减少4.85万元,下降8.20%。主要原因是本年决算数将行政单位医疗拆出单独列示,按可比数据计算,本年行政、事业单位医疗决算数合计为63.78万元,因缴费基数增加较上年增长7.81%。

(八)水体(重点流域生态补偿)600.00万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是本年新增项目,主要用于重点生态区位商品林收储项目支出。

(九)森林管护 979.50万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是本年新增项目,主要用于天然林停伐管护补助项目支出。

(十)能源节约利用250.00万元,较上年决算数450万元减少200万元,下降44.44%。主要原因是上级补助竹产业项目减少。

(十一)其他节能环保支出 250.00万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是本年新增项目,主要用于节能减排财政政策综合示范典型项目(竹业发展)中央奖补资金补助项目。

(十二)其他农业支出 4.22万元,较上年决算数0.17万元增加4.05万元,增长2382.35%。主要原因是茶山整治支出增加。

(十三)林业事业机构1,476.42万元,较上年决算数1,385.19万元减少91.23万元,下降6.59%。主要原因是本年决算分拆出机关事业单位基本养老保险缴费支出单列。

(十四)森林培育 2,023.81万元,较上年决算数2591.49万元减少567.68万元,下降21.91%。主要原因是生物防火林带建设和林分修复等项目减少。

(十五)林业技术推广7.95万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是本年新增项目。

(十六)森林资源管理125.21万元,较上年决算数12.15万元增加113.06万元,增长930.53%。主要原因是小武夷公园建设支出增加。

(十七)森林资源监测4.06万元,较上年决算数0.66万元增加3.4万元,增长515.15%。主要原因是二类调查仪器设备采购增加支出。

(十八)森林生态效益补偿 2,383.60万元,较上年决算数3002.41减少618.81万元,下降20.61%。主要原因是上级安排重点生态区位商品林收储项目减少。

(十九)林业自然?;で?/span>183.44万元,较上年决算数7.00万元增加176.44万元,增长2520.57%。主要原因是黄龙岩省级自然?;で∩习才畔钅吭黾?。

(二十)动植物?;?/span>2.00万元,较上年决算数无可比数据。主要原因是本年增加项目,主要用于野生动物收容救护。

(二十一)林业执法与监督251.00万元,较上年决算数3.93万元增加247.07万元,增长6286.77%。主要原因是上级安排给森林公安分局的项目增加。

(二十二)林业产业化831.10万元,较上年决算数318.13万元增加512.97万元,增长161.25%。主要原因是竹产业发展项目增加。

(二十三)林业防灾减灾 55.79万元,较上年决算数173.31万元减少117.52万元,下降67.81%。主要原因是林业有害生物防治项目减少。

(二十四)其他林业支出 1,579.58万元,较上年决算数1,794.14万元减少214.56万元,下降11.96%。主要原因是商品林收储量减少。

(二十五)住房公积金81.97万元,较上年决算数79.57增加2.4万元,增长3.02%。主要原因是缴费基数调增。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出11.00万元,比上年决算数50.08万元减少39.08万元,下降78.04%,具体情况如下(按项级科目统计)

征地和拆迁补偿支出11.00万元,较2016年决算数50.08万元减少39.08万元,下降78.04%。主要原因是该支出用于洋庄林业服务中心建设,随着工程建设竣工,工程款支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,837.34万元,其中:

(一)人员经费1,654.05万元,主要包括:基本工资560.67万元、津贴补贴392.69万元、奖金6.87万元、伙食补助费14.91万元、绩效工资24.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.61万元、职业年金缴费9.86万元、其他社会保障缴费69.39万元、其他工资福利支出93.16万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金50.74万元、生活补助135.58万元、医疗费21.06万元、奖励金0.08万元、住房公积金108.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费183.29万元,主要包括:办公费43.50万元、印刷费3.55万元、咨询费1.20万元、手续费0.01万元、水费2.52万元、电费19.01万元、邮电费11.67万元、取暖费0万元、物业管理费2.68万元、差旅费8.15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费11.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.03万元、公务接待费25.18万元、专用材料费0万元、劳务费12.61万元、委托业务费0万元、工会经费6.58万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费12.05万元、其他交通费用0.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置15.21万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元、事业单位补贴3.00万元。

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款40.73万元,同比2016年度36.06万元增长下降12.95%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变化。

(二)公务用车购置及运行费15.54万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与201612.85万元相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%20.93%,主要是:因公务活动用车略微增加。
    (三)公务接待费25.18万元。主要用于上级对林业项目的检查和林业资源?;さ牡餮械确矫娴慕哟疃?,累计接待538批次、接待总人数4,156人次。与201623.21万元相比, 公务接待费支出增长8.49%,主要是:接待批次和接待总人数均略微增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出97.37万元,比上年决算数167.45万元下降41.85%,主要是:经费项目调整。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额134.09万元,其中:政府采购货物支出20.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.24万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年竹业生产项目县级财政项目支出绩效评价报告

1.项目单位基本情况

武夷山市(乡镇)现有竹林面积62.5万亩,其中毛竹林面积61.5万亩,雷竹、青皮竹、旱竹、白哺鸡竹、红哺鸡、罗汉竹、绿竹、苦竹等中小径竹1.0万亩,人均拥有竹林面积7.6亩,毛竹立竹总数9100万株。全市(乡镇)2014年生产竹材700万根,鲜笋46000吨。笋制品加工10000吨。2014年竹业社会总产值达8.92亿元,其中加工产值6.15亿元。2002年以来全县建造竹山滴灌池120个,促进了竹业经济又好又快发展。随着笋竹原材料价格的不断上涨,竹业经济已成为我市林区群众收入的主要来源,群众对竹林培育管理的积极性空前高涨,初步建成了以毛竹为特色的竹产业,竹业的发展对推进山区全面建设小康社会和社会主义新农村建设进程,减少对木材的依赖,?;ど肿试?,促进生态文明建设起到重要的作用。是武夷山市2011年开始创建全国绿色食品原料(竹笋)标准化生产基地重点乡镇之一,并于201212月被农业部绿色食品管理办公室和中国绿色食品发展中心批准为全国绿色食品原料标准化生产基地,是全国第二个、我省第一个全国绿色食品原料(竹笋)标准化生产基地。近年来,武夷山市立足丰富的竹林资源优势,在实施改造低产竹林、建设丰产高效竹林基地、发展笋竹加工流通为主题的竹业开发三大战役的基础上,实施以做强、做大竹产业。竹产业已从过去的副业转变成为今天富民强市的重要支柱产业。

武夷山市林业局为武夷山市人民政府组成部门。其职责主要是:负责全市林业及其生态建设的监督管理。承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。承担全市森林资源?;し⒄辜喽焦芾淼脑鹑?。承担组织、指导和监督全市湿地?;さ脑鹑?。负责组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的?;ず秃侠砜⒗?。负责全市林业系统自然?;で募喽焦芾?。承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查和引导各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。承担组织、指导、协调、监督林业相关?;ぬ逑档脑鹑?。参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。?组织、指导林业及其生态建设的科技工作。?承办市政府交办的其他事项。

2.项目基本情况

1)项目实施依据

《武夷山市人民政府关于印发武夷山市加快竹产业发展行动计划(试行)的通知》(武政综[2015]96号)

2)项目基本性质

项目为2017年竹业生产项目,属公益性质。

5)项目涉及范围

洋庄乡、吴屯乡、岚谷乡、崇安街道、新丰街道、武夷街道、上梅乡、星村镇、兴田镇、五夫镇。

4)项目主要内容

全市12960亩毛竹林的抚育管理、丰产林示范片建设10(1966)抚育施肥

全市新开168公里机耕路,全市新建2315立方米滴灌池

3.项目评价工作情况

1)选用的评价指标和评价方法

依据《南平市人民政府关于印发南平市竹产业发展扶持资金管理办法的通知》(南政综〔2014270号)、《南平市林业局关于2016年竹林优化改造建设项目实施方案的批复》(南林综〔201611号)和《武夷山市人民政府关于印发武夷山市加快竹产业发展行动计划(试行)的通知》(武政综〔201596号)的相关规定。选用的评价方法为综合评价法。

2)项目评价工作的过程

201712月,武夷山市林业局组织人员按照相关规定,对项目的资金拔付使用和建设的成效进行检查,并根据检查的结果做出综合评价。

4.项目实施基本情况

1)武夷山市全市毛竹林抚育管理面积12960亩、毛竹丰产林示范片建设1966亩(10片)抚育施肥;新开机耕路168公里、新建滴灌池2315立方米、竹林套种阔叶树3096亩的抚育管理。年终,我局采用随机抽取检查和重点检查相结合的检查方式,对九个乡(镇)、街道办的有关单位进行了检查。经检查,2017年我市的竹林施肥、机耕路建设、滴灌池建设、套种阔叶树抚育管理都能按实施方案的具体要求完成。

2)县级财政配套资金使用情况

武夷山市全市用于建设竹业生产项目补助总额263.1万元。项目竹林抚育管理面积12960万亩、实际支付资金38.88万元;示范片面积1966亩、实际支付资金39.32万元;项目新开机耕路168公里、实际支付资金69.14万元;项目新建滴灌池2315立方米、实际支付资金115.75万元;补助资金均已补助到位。

5.项目绩效目标分析

1)项目绩效目标完成情况

该项目县级财政预算安排投入资金300万元、到位资金263.1万元,资金到位率87.7%,竹林抚育管理面积12960万亩、实际支付资金38.88万元;示范片面积1966亩、实际支付资金39.32万元;项目新开机耕路168公里、实际支付资金69.14万元;项目新建滴灌池2315立方米、实际支付资金115.75万元。

2)项目绩效分析

通过项目的实施,使冬笋产量从原来亩产25公斤提高到40公斤,春笋产量从原来亩产100公斤提高到150多公斤,竹材从原来的18/亩提高到30/亩,亩产值达1550多元,还改善竹林生态环境,提高毛竹林林分质量,竹林平均胸径9.8cm,立竹数达170/亩,使生产1根毛竹成本降低1-2元;改善了水肥条件,提高竹笋产量和质量,促进竹农增产增收,实现竹林经济效益和生态效益同步增长。毛竹林乔木层是固碳能力较强的林种,并且其不存在皆伐后水土流失严重及连栽后地力退化等问题。竹林地下鞭发达,具有极强的截留降水、净化环境和固土的能力。据测算,每公顷竹林年可蓄水1000吨,固土能力是马尾松的1.5倍;年可固碳5.09吨,是杉木林的1.46倍,同等面积的竹林较树林可多释放35%的氧气。该项目的实施生态环境得到进一步改善,减少温室效应,提高空气质量,减少有害气体和噪声尘埃,增强防御水土流失和水源涵养能力,有利于维护生态平衡。项目建成后,除了可提供大批量的毛竹、竹笋外,在绿化、美化环境和增加森林景观效果,促进生态环境良性循环等方面也具有良好的推动作用。项目建设的生态效益显著。

6.存在问题

1)竹林整体质量不高。虽然近年来政府出台了相关竹林抚育政策,对部分竹林逐步进行低改,但步伐较慢。竹林普遍存在林龄不合理、竹质差、整体质量不高等问题。从目前竹林资源总量来看,竹林面积与蓄积量呈持续增长发展趋势,竹林单位面积产量有了很大提高,但低产、低质、低效毛竹林仍然不少,集约经营的竹林面积不大,全市约70%的竹林属于低产林。竹林纯林化日益明显,竹林生态平衡受到影响,竹林病虫危害呈加剧态势。

2)竹林经营管理不平衡。目前,我市各乡镇、村、户之间竹业经济发展不够平衡,体现在竹林面积、蓄积量分布不均匀;竹林的经营管理质量、投资力度不平衡。全市竹林除少数为租赁经营、极少数为集体所有外,大多数作为责任山、自留山分散在林农手中,多的数百亩,少的只有十几亩甚至几亩,零散的竹资源缺乏统一的培育与管理,很难形成规模效应?;褂芯褪侵衽┳试磁嘤馐度?,大多林农缺乏造新竹林意识,无计划乱采伐现象严重,对竹林也很少采取除杂、垦复、施肥、标号等管理措施,竹林经营管理水平低。

3)林农思想认识上有差距。竹农劳力少,年纪偏大,管理竹山用工多,竹农雇工花费大,毛竹价格下滑、价格低、效益差,引起竹农经营竹山积极性受挫。虽然目前林农对竹产业发展有了一定认识,但是一直以来受传统观念的影响,与茶叶产业、烟叶产业比较,不够重视竹产业,没有把竹产业当优势产业和一项长远的支柱产业来发展,加上林农自身缺乏创业意识和创业资本,对如何依靠竹业致富缺少谋划,把握市场意识不强,严重阻碍了竹产业的发展。
4)竹资源加工利用发展不足。几年来,我市笋竹加工虽然发展较快,但存在高端少,中端次、低端多现象,产品较单一,精深加工产品不多,规模加工企业特别是有带动能力的龙头企业不多,产品缺乏品牌意识。一是资源利用率低下。主要是销售原竹,加工转化率低。加工转化也只停留在主竹,其余的头、梢、尾、废料等开发率极低,浪费现象明显。二是缺乏龙头带动。全市尚无纳税千万以上的企业,除仙店产业园区和洋庄工业园区的17家规模加工企业外,大多竹子加工企业分散在各乡镇,规模小、生产形式单一,基本只是从事原始的、简单的加工,加工技术落后,产品科技含量低,品质档次低,产品附加值不高,效益低,产业化程度较低。现有的规模企业中具有明显优势的拳头产品和名牌产品也少,拥有自主知识产权的产品更少(只有世竹环??萍加邢薰疽患移笠涤凶约鹤ɡ?,市场竞争力和发展带动能力弱。三是深加工成本偏高。因资源利用率低下和龙头企业带动乏力,加上近年来运输、人力等生产成本的增加,我市竹子深加工成本较高,企业普遍存在招工难、贷款难等问题,影响了企业增加投资、扩大经营的热情。

5)市场体系不全。缺乏比较完善的流通中介机构、交易平台与交易市??;全市目前笋竹专业合作社虽有17家,但未能真正在流通中发挥作用, 辐射带动能力差,广大竹农大多分散经营,主要销售原竹,加上销售网络不完善,竹农与企业之间产销信息不对称,供需相脱节,一些原竹、笋竹半成品流向周边县(市),没有在我市区域内产生更多增值收益。且目前我市竹加工产业园区不集中,企业的品牌创建和市场营销也是各自为阵,无法产生集聚效应。

7.改进措施

1)对应省政府办公厅下发的《关于加快推进竹产业发展七条措施的通知》(闽政办〔2016130号)精神,继续做好上级下达的各项任务。

2)继续完成好南平市下达的竹产业发展行动计划的任务(毛竹丰产林基地建设0.8万亩、毛竹丰产高效示范片建设、竹山灌溉和竹山机耕路基础设施建设、留养新竹、竹林抚育等)。

3)继续加大资金扶持力度,促进竹农经营竹山的积极性。继续扶持毛竹丰产高效示范林建设,竹山蓄水池建设、竹山机耕道建设等。

4)将各级的竹产业扶持政策落到实处,发挥效用。抓龙头企业,促进笋竹加工业的发展。引导生产、促进产品的销售;鼓励和促进产品精深加工,提高产品附加值,促进区域特色主导产品的形成,创造有影响、上规模的名牌产品,提高市场竞争力。

5)为对应南平竹产业考评办法中的分细项奖励得分的评分标准,所以建议市政府对(武政综〔2015096文)中的扶持政策进一步细化,以便财务支出对应南平得分,继续制定更优惠的可操作实施的扶持政策,做强二产、促进一产、带动三产,实现一、二、三产协调发展;希望竹农克服目前竹材市场价格下滑所带来的困难,坚定森林资源可持续利用的信心,继续做好毛竹资源的培育;各加工企业要抓住时机,利用好省、地、市各级的扶持政策,找准市场,尽快实现企业的转型、升级。

6)继续做好竹笋全国绿色食品原料标准生产基地续建工作,再创绿色食品原料(竹笋)标准化生产基地称号。

7)继续做好竹产业常规性生产工作,使武夷山市竹产业尽快走上健康发展的道路。

武夷山市第四次森林资源规划设计调查财政专项支出

2017年度绩效自评报告

1.专项支出项目概况

1)项目单位基本情况

武夷山市林业局是武夷山市政府林业主管部门,负责所辖区域内的林业生态建设、林业产业指导与管理、和森林资源?;さ裙ぷ?。林业局设有机关职能股室 个,下辖10个基层林业站。全局共有职工153人,林业科技人员107,占总编制70%。

2)项目基本情况

森林资源规划设计调查(以下简称二类调查”)是《森林法》规定由林业主管部门负责的一项法定工作。为全面、准确监测和掌握全省森林资源状况,科学经营管理森林资源,推进生态文明先行示范区建设,省林业厅决定,从2016年开始,用两年时间全面完成我省第四次二类调查工作。我市本次调查工作任务:一是完成总体抽样调查,确定调查总体森林蓄积量和调查精度,需复位调查样地1503个。二是完成全市312万亩林业用地小班区划调查,核实小班林地状况、林木状况。三是统计各单位的各类林地面积和各类林木蓄积。分析森林资源变化情况,评估上期森林经营的成效。四是建立集林地?;だ霉婊?、生态公益林区划界定、林业生态红线划定等数据为一体的森林资源管理信息系统。

2.专项支出项目实施基本情况

1)项目组织管理情况

为加强组织领导,确保按时高质量地完成任务。林业局成立了第四次二类调查工作领导小组,统一组织领导开展二类调查工作。
二类调查工作时间紧、任务重,市政府财力上予以充分保障,公共财政预算安排调查经费计414.08万元。要求调查经费要专款专用,严格控制开支。

为了确保按时优质完成清查任务,林业局制定印发《武夷山市第四次森林资源规划设计调查工作方案》,方案明确了各单位各部门具体任务,完成任务的各时间节点,以及保障任务完成的《工作奖惩办法》和《质量检查办法》。

④2017年度工作实效。林业局按照省地市各级政府部署,成立森林资源规划设计调查工作领导小组,组织工作机构,组建调查队伍,制定工作方案,建立工作机制;做好工作经费预算和申请,购置调查仪器工具,开展样地调查技术培训,至2016年底,按时完成样地外业调查和外业质量检查工作。2017年始,按时序了完成样地调查内业检查工作丶接受并顺利通过省地检查组对样地内外业的检查、完成了样地调查汇总统计和成果汇编上报等工作,顺利完成了样地调查工作。二类调查转入小班区划调查后,按时序完成小班区划调查的技术培训丶完成了调查用图用表和《技术规定》的准备工作丶完成了调查软件的安装和调试丶组织开展小班区划外业调查,但由于本项目外业人员临时增加突击任务多,用于本项目的时间不足,项目进度缓慢,预计延迟至2018年底。

2)项目资金使用情况

市政府财政预算安排二类调查经费计414.08万元,实际到位资金210万元,资金到位率50.7%。根据项目进展和检查验收情况,2017年前资金实际支出154.33万元,支出实现率37.3%;资金使用合法合规,严格执行相关财务制度。

3.存在问题和改进措施

1)项目存在问题

二类调查工作环境恶劣、工作任务重,需要工作人员付出具大的精力、体力和大量的时间。二类调查转入小班区划调查后,由于本项目外业人员临时增加许多突击任务,用于本项目的时间不足,使小班调查进度缓慢,如情况得不到改善,2018年底完成任务难以保障。

二类调查经费预算于20168月,由于当时《小班区划调查技术规定》尚未印发,所以小班区划预算工作日定额参照2006年技术规定计算,相较新印发的2017年技术规定,预算中工作日定额太高,预算总外业工作日太少。如果执行经费总包干,将使工作人员外业日补贴过低,如按工作日补贴标准补贴,经费将突破原预算。同理,由于2017年技术规定要求外业检查数量较2016年增加一倍,使外业检查补贴存在同样问题。

③内业人员补贴未能兑现,严重影响内业人员工作积极性。

2)项目改进措施

即时动员全局职工加大工作强度,改进工作方法,协调安排各项工作,推进小班区划调查进度。

合理追加工作经费,按标准补贴外业野外作业,调动外业人员积极性。

安排专职内业工作人员、否则必将影响下一步小班区划调查业工作。

武夷山市2017年生态效益补偿金支出绩效评价报告

为提高森林生态效益补偿 专项资金使用绩效,武夷山市林业局组织对2017年度森林生态效益补偿专项开展绩效评价。

1.工作情况及成效

1)专项基本情况

武夷山市下辖3镇、4乡、3个街道,共有115个行政村,境内有武夷山自然?;で?、武夷山风景名胜区、省属国有林场1个、县国有林场6个和2个农场。全市土地总面积420.49万亩,林业用地356.31万亩,占84.7%,有林地面积338.33万亩,森林覆盖率80.46%。武夷山市共有生态公益林总面积134.31万亩,占林地面积的37.7%,其中,国家级生态公益林面积101.18万亩,省级生态公益林33.13万亩,县级生态公益林面积12.48万亩。

年初武夷山市政府向各乡(镇、街道)和国有林场下达了生态公益林的管护责任,要求各有关单位把生态公益林管护员的管护责任落实到山头地块。各村根据实际情况,公开、公平、公正地选聘护林员,把生态林的管护责任落实到具体的山头地块。各林业站指导和督促各村落实生态林的管护责任,同时落实生态林的监管责任,加强对生态林?;さ募喙?。签订经济责任书176份,聘请生态林护林员523人,签订管护合同255份。

2)主要成效

生态公益林管护成效,我市经过不断总结完善,我市基本上建立健全了生态公益林管护机制。各有关单位依据下达的管护责任公开、公平、公正地聘请护林员,把生态公益林的?;ぢ涫档矫扛鋈送飞?。各林业站(国有林?。┕ぷ魅嗽倍韵角诘纳媪止芑ぴ鹑谓蟹制?,落实管护监督责任,并积极开展生态林?;さ闹傅挤窆ぷ?。市林业局成立生态公益林护林队,专门负责全市生态公益林日常管护情况的检查与监督。以日常巡查为主,不定期抽查为辅,结合半年、全年的检查验收,抓好生态林管护工作。全市12.48万亩的生态公益林得到有效的?;?。

森林生态效益补偿基金的使用成效,根据《武夷山市森林生态效益补偿基金管理暂行规定》等有关精神,补偿资金使用范围为生态公益林所有者补偿费、管护主体(含护林员)管护费、村集体监管费、管护区内的造林补植费等费用,其中生态公益林所有者补偿费不得低于65%。在使用和分配所有者补偿费时,严格依法履行村民会议或村民代表会议表决程序,充分尊重和体现所有者的意愿。各林权单位必须确保森林生态效益补偿基金管理制度化、规范化,对挤占、挪用补偿基金或未按有关规定?;ず凸芾砗蒙媪值牡ノ?,扣减、停拨直至取消下年度补偿金,并视情节轻重,依法依纪追究有关人员责任。2017年共下拨森林生态效益补偿资金179.18万元。

目标完成情况,2017年度中央及省财政预算安排我市的省财政森林生态效益补偿资金264.25万元,实际到位资金179.18万元,资金到位率67.8%。我市2017年度财政预算安排的森林生态效益补偿资金实际支出179.18万元,支出实现率100%;资金使用合法合规,严格执行有关专项资金管理规定和相关财务制度。由于县级生态公益林中的天然林分列入天然林停伐补助面积5.77万亩,依据《武夷山市林业局关于县级生态公益林补偿资金有关事项的通知》(武林综〔20186号)县级生态公益林中的天然林分县级财政补偿7元,其余15元由中央财政天然林停伐补助支出。

社会效益情况,森林生态效益补偿资金的投入很大程度上缓解了生态?;ず腿褐诜⒄剐枨蟮拿?,促进林区干群关系的和谐。加大打击破坏生态的违法违规的行为维护林区社会治安的稳定,提高广大群众?;ど囊馐?。广大人民群众的满意度逐步提高。结合国家精准扶贫的政策,武夷山市共聘请了8个建档立卡贫困户为生态公益林管护员,有效地支持了国家的扶贫工作。

2.存在的主要问题和建议

1)资金分配标准的合理性方面

资金分配标准过于单一没有考虑到不同的地类产不同的生态效益,建议充分考虑生态公益林的不同生态效益采用不同的生态补偿标准。生态公益林的补偿标准相对偏低,特别是生态补偿的收益与茶山开垦、人工林经营等经济收益有很大落差,使林农不愿意把林地纳入生态公益林管理,建议提高生态公益林的补偿标准,缩小森林采伐利用效益与生态?;ばб娴牟罹?,提高群众?;ど幕?。

2)其它方面

县级生态公益林的所有权相对单一,绝大部分是国有林。集体或个人所有的林木少有界定为县级生态公益林,应扩大宣传,鼓励大家将林木划入县级生态公益林。扩大县级生态公益林的?;?。

由于生态公益林面积大分布广,?;さ募喙芎妥试醇嗖饽讯却?,投入的人力和物力远不能满足生态公益林监管和监测的要求。建议加大生态公益林?;ぜ喙芎妥试醇嗖獾娜肆臀锪Φ耐度?,保证生态公益林得到更好的?;?。

小武夷公园建设2017年财政支出项目评价情况的报告

2017年财政预算安排小武夷公园专项资金150万元,对该项目组成了项目验收组,分别对工程的建设规模、工程质量、工程数量等进行实地查看,并查阅项目建设合同等有关资料。现根据该工程的验收情况报告如下:

1.项目资金使用基本情况

小武夷公园是武夷山市市民锻炼休闲的公共场所,为完善小武夷风貌给市民创造更好的环境,主要做好小武夷漫步道修建、水沟水渠衬砌、公厕及路灯等基础设施建设。2017年该项目预算投资150万元,财政实际拨款120万元,小武夷全年共支出120万元。具体支出分别为:

小武夷公园绿道口至道观路漫步道安装路灯投资26万元。

开设小武夷广场连接漫步道主路0.14千米投资17万元。

岩后垅原有路灯187盏改造投资6万元。

麒铭都至小武夷广场绿道、小武夷公园绿道口至道观路漫步道道路两旁绿化10万元,小武夷山场抚育1274万元。

小武夷公园环保公厕改造投资24.5万元。

小武夷公园绿道口至道观路漫步道排水沟190米投资10万元。

维护人员和电费22.5万元。

2.小武夷公园建设项目绩效评价

通过项目验收组的实地察看以及对相关资料的查阅2016年小武夷公园建设项目实施成效显著,体现为:该工程的资金全部用于工程附属工程及相关费用,确保专款专用,杜绝挤占、挪用等违纪现象发生,确保项目资金充分发挥利用,工程建设落实法人责任制招投标建设监理合同财务管理制,符合工程规范要求按设计完成工程建设,质量检测全部符合要求,通过评定验收没有违规违法行为。

3、实施情况及成效

通过几年的努力,努力建设好小武夷公园,完善小武夷风貌改善市民锻炼休闲的公共场所,有效提升休闲锻炼环境。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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